1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-9476-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 7 EXTINTORES ABC DE 6 KILOS CON SOPORET, PEDIDO 067960(VLN)-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-1193-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-003 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS Comuna Talca Impuesto 32186 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Security SpA Razón Social FIRE SECURITY SPA R.U.T. 76.578.352-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fire Security SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad EXTINTORES ABC DE 6 KILOS CON SOPORET, TRABAJOS DEBEN REALIZARCE DE LUNES A VIERNES DESDE 8:00 A 17:00 HRS.SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO EXTINTORES ABC DE 6 KILOS CON SOPORET, TRABAJOS DEBEN REALIZARCE DE LUNES A VIERNES DESDE 8:00 A 17:00 HRS. $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400

Total Neto	$ 169.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.186
TOTAL OC	$ 201.586