1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2293-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra NP 35 DEPARTAMENTO OPERATIVO CEMENTERIO - COMPRA MATERIALES REPARACION SEÑALETICA DESDE 2293-15-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2293-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 12 NORTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 12 NORTE S/N Comuna Talca Impuesto 602241,48 Dirección de Envío de la Factura 12 NORTE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATA-EXTINTORES Razón Social CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE E R.U.T. 76.772.565-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATA-EXTINTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121805 Latas de acero 250 Unidad LATA DE FIERRO LISO LATA DE FIERRO LISO $ 9.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.750 $ 2.436.750 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE ESMALTE $ 30.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.440 $ 67.440 31161504 Tornillos para metales 5 Caja TORNILLOS AUTOPERFORANTES TORNILLOS AUTOPERFORANTES $ 6.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.205 $ 30.205 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA BROCHA $ 4.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.710 $ 45.710 14111616 Papeles para revestimiento 3 Rollo PAPEL BLANCO REFLECTANTE PAPEL BLANCO REFLECTANTE $ 95.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.087 $ 285.087

Total Neto	$ 3.169.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.241
TOTAL OC	$ 3.771.933