1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1005-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA. SEP. ESCUELA EL EDEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-127-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280 Comuna Talca Impuesto 331275,83 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Alejandro Razón Social RIGOBERTO ALEJANDRO VILLALOBOS BAHAMONDES R.U.T. 11.458.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rigoberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. COMPUESTA POR 23 LINEAS DE PRODUCTOS. * FACTURAR POR LINEA DE PRODUCTOS SE ADJUNTA COTIZACION CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. $ 1.743.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.557 $ 1.743.557

Total Neto	$ 1.743.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.276
TOTAL OC	$ 2.074.833