1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1017-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOSDEPORTIVOS/SEP/ESCUELA EL ORIENTE/ 2294-54-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-54-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 640721,8 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Global GLOBAL DE 11 LINEAS DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, COTIZAR EN ORDEN ESTABLECIDO Y ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PRODUCTO PRODUCTOS DEPORTIVOS $ 3.372.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372.220 $ 3.372.220

Total Neto	$ 3.372.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.722
TOTAL OC	$ 4.012.942