1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1065-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Habilitacion Taller Electricidad LIceo Industrial Superior NP 120 MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado mantenimiento del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 962373,37 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCC FANEITE&ESPINOZA SPA Razón Social CONSTRUCC FANEITE SPA R.U.T. 77.936.658-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCC FANEITE&ESPINOZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Habilitacion taller electrico tercer piso liceo industrial superior. segun cotizacion y visita a terreno adjunta   $ 5.065.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.065.123 $ 5.065.123

Total Neto	$ 5.065.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 962.373
TOTAL OC	$ 6.027.496