1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1069-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA ESCUELA CARLOS TRUPP FONDOS SEP NP 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 899205,02 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIBA Razón Social COMERCIAL MARIBA SPA R.U.T. 78.370.829-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global GLOBAL DE 30 LINEAS DE PRODUCTOS MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 4.732.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.732.658 $ 4.732.658

Total Neto	$ 4.732.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.205
TOTAL OC	$ 5.631.863

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.983.363-7 Ver adjunto