1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-11529-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-11287-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-11287-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 102870,37 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Resma   RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Resma   RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 43211503 Notebook 1 Unidad   NOTEBOOK DELL DUAL CORE 1,73 GHz 2 GB DISCO 80 GB 15,4", GRABADOR DE DVD $ 429.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.890 $ 429.890 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER E40 ORIGINAL $ 79.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.173 $ 79.173

Total Neto	$ 541.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.870
TOTAL OC	$ 644.293