1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-117-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2294-75-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTENCION, PRESURIZACION, PINTADO Y ETIQUETADO DE LOS EXTINTORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALIZADAS Y DAEM DE TALCA, SEGUN LO SOLICITADO POR MEMORANDUN INTERNO S/N DE FECHA 08/05/2007 Proveniente de Licitación 2294-75-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna -1 Impuesto 303905 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO ANDRES MORENO RAMIREZ R.U.T. 10.347.092-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores MANTENCIONES DE EXTINTORES, PINTURAS Y RECAMBIO DE PARTES Y PIEZAS. 457 Unidad Extintores MANTENCIONES DE EXTINTORES, PINTURAS Y RECAMBIO DE PARTES Y PIEZAS. SERVICIO DE MANTENCION, PRESURIZACION, PINTADO Y ETIQUETADO DE LOS EXTINTORES ESCUELAS MUNICIPALIZADAS Y DAEM DE TALCA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON BASES ADMINISTRATIVAS DEL LLAMADO, CONTRATO POR DOS AÑOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.500 $ 1.599.500

Total Neto	$ 1.599.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.905
TOTAL OC	$ 1.903.405