1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1201-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Tintas-Abate Molina-Sep 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 58756,284 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida INSUMOS ORIGINALES HP 901-NEGRO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida INSUMOS ORIGINALES HP 901-COLOR $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad no definida BOTELLAS RECARGA EPSON T664120 70 ML $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.334

Total Neto	$ 309.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.756
TOTAL OC	$ 368.000