1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1224-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-22-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-22-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimiento del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 382222,05 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Donner Razón Social Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev R.U.T. 76.509.112-8 Sucursal Ascensores Donner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad REPARACION Y PUESTA EN MARCHA ASCENSOR MARCA KONE MONO SPACE ESCUELA CARLOS SPANO EL VALOR INDICADO CORRESPONDE AL VALOR NETO DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OFERTADOS DEBE SUMAR IVA $ 2.011.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.695 $ 2.011.695

Total Neto	$ 2.011.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.222
TOTAL OC	$ 2.393.917