1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-125-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 50 COLACIONES EN BOLSAS. REACTIVACION. SUBDPTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REACTIVACION EDUCATIVA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEINTE DE JULIO Razón Social INVERSIONES 20 DE JULIO SPA R.U.T. 77.279.807-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VEINTE DE JULIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad Colación en bolsa que contenga, 1 agua saborizada sabor pera o manzana, 1 sandwich de pan de molde jamon y queso, 1 galleton de avena con chip de chocolate, para ser entregadas el dia miercoles 18 de febrero en las dependencias del DAEM, Talca (Sub Depto Social, Oficina 16) .COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES PARA CONTRATAR Y ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad Agua mineral sin gas. .COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES PARA CONTRATAR Y ADJUNTAR COTIZACION, para ser entregadas el dia miercoles 18 de febrero en las dependencias del DAEM, Talca (Sub Depto Social, Oficina 16)   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad Colación en bolsa que contenga, 1 leche de chocolate, 1 Sandwich de jamon y queso, 2 queques individuales , para ser entregadas el dia miercoles 18 de febrero en las dependencias del DAEM, Talca (Sub Depto Social, Oficina 16) .COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES PARA CONTRATAR Y ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad Colación en bolsa que contenga, 1 juego individual, 2 galleta mini chip o mini kuky individual, 1 compota 100% fruta sabor durazno o manzana, para ser entregadas el dia dia miercoles 18 de febrero en las dependencias del DAEM, Talca (Sub Depto Social, Oficina 16) .COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES PARA CONTRATAR Y ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.050.003-1 Ver adjunto