1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1294-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Caja de herramientas-Liceo Industrial-Pro retencio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 877534 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 140 Unidad no definida CAJAS DE HERRAMIENTAS CON MARTILLO, ALICATES, CARTONERO, DESTORNILLADOR, HUINCHA DE MEDIR, REGLAS METALICAS, ETC. PARA 140 ALUMNOS DEL LICEO INDUSTRIAL DE TALCA CON FONDOS PRO RETENCION $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618.600 $ 4.618.600

Total Neto	$ 4.618.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.534
TOTAL OC	$ 5.496.134