1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1443-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEENSEÑANZA. SEP .LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 268059,03 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Razón Social LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA R.U.T. 76.330.718-2 Sucursal Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Se requiere materiales de enseñanza escolar . Se adjunta: - Listado PRODUCTOS. - Cotización con detalle de producto. *La facturación se debe realizar con el detalle de todos los productos.   $ 1.410.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.837 $ 1.410.837

Total Neto	$ 1.410.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.059
TOTAL OC	$ 1.678.896