1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1710-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES UBICADA EN 6 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 NORTE #1637, TALCA. SEÑORA MARIA ALEJANDRA CRUZ - DIRECTORA. FONO 712233931 Comuna Talca Impuesto 674,88 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES UBICADA EN 6 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 NORTE #1637, TALCA. SEÑORA MARIA ALEJANDRA CRUZ - DIRECTORA. FONO 712233931 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARB Talca Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L. R.U.T. 76.013.927-0 Sucursal ARB Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 20   (1127943 )TONER RICOH SP C310HA MAGENTA UNIDAD 1150149 (1127943) TONER RICOH SP C310HA MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 185,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.700,00 US$ 3.700,00

Total Neto	US$ 3.700,00
Descuento	US$ 148,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 674,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.226,88