1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-172-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2294-110-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, DESTINADOS A LA ESPECIALIDAD DE DIBUJO TECNICO DEL LICEO INDUSTRIAL A-10 DE TALCA, SEGUN LO SOLICITADO POR ORD. Nº 08 Y PROVID. Nº 0057 DE FECHA 09/01/2008, AUTORIZADOS Proveniente de Licitación 2294-110-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna -1 Impuesto 13395 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GEMMA AVILA MAQUINAS Y ARTICULOS DE OFICINAS LTDA R.U.T. 76.585.740-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotina, flete pagado. 1 Unidad Guillotina, flete pagado. GUILLOTINA DE 80 CMS. $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500

Total Neto	$ 70.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.395
TOTAL OC	$ 83.895