1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1933-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra N/P 9 LICEO INDUSTRIAL - LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-136-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 739670 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proinge Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.344.943-0 Sucursal Proinge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 10 Unidad VIDEO PROYECTOR Segun adjuntos $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.000 $ 2.990.000 31162506 Soporte de pared 10 Unidad SOPORTE Segun adjuntos $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000 45121610 Cables de la cámara 20 Unidad CABLE HDMI Segun adjuntos $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 45121610 Cables de la cámara 40 Unidad CABLE HDMI Segun adjuntos $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 3.893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.670
TOTAL OC	$ 4.632.670