1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1999-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPELERIA ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 616957,36 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZEMRA SPA Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL ZEMRA SPA R.U.T. 77.740.518-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZEMRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global GLOBAL DE 40 LINEAS DE PRODUCTOS PAPELERIA SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA PARA PAGOS DE FACTURA SE DEBE FACTURAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 3.247.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.247.144 $ 3.247.144

Total Neto	$ 3.247.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.957
TOTAL OC	$ 3.864.101