1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2249-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COM SEP 190 NP 7 UTILES ESCOLARES ESCUELA ANTUPEHUEN. ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-263-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-263-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 926406,94 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIMEL Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal ADIMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack Compilado de articulos de papeleria - Libreria. Ver anexo 03 con detalles LISTADO GLOBAL DE MATERIALES 48 LINEAS $ 4.875.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875.826 $ 4.875.826

Total Neto	$ 4.875.826
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IVA  19  %	$ 926.407
TOTAL OC	$ 5.802.233