1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DAEM TALCA FAGME.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 259901 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA.- ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad no definida ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA SEGUN 2295-95-LP11.- $ 1.367.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.900 $ 1.367.900

Total Neto	$ 1.367.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.901
TOTAL OC	$ 1.627.801