1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2376-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ESCOLARES ESCUELA CARLOS SPANO // SEP // compra ágil: 2294-2146-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 286539 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Razón Social PAOLA ANDREA GARRIDO GONZÁLEZ R.U.T. 13.201.998-3 Sucursal Paola Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global GLOBAL DE 23 LINEAS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A UTILES ESCOLARES SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA // ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 1.508.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.100 $ 1.508.100

Total Neto	$ 1.508.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.539
TOTAL OC	$ 1.794.639

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.201.998-3 Ver adjunto