1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2413-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos y ferreteria - Santa Marta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 550633,3 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 1 Unidad no definida GLOBAL DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS SEGUN SOLICITUD EN COMUNICADO 423 DE FECHA 19-10-2011, ESCUELA SANTA MARTA. COTIZACION ADJUNTA. GLOBAL DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS SEGUN SOLICITUD EN COMUNICADO 423 DE FECHA 19-10-2011, ESCUELA SANTA MARTA. COTIZACION ADJUNTA. $ 2.898.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.070 $ 2.898.070

Total Neto	$ 2.898.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.633
TOTAL OC	$ 3.448.703