1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2497-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA FONDOS PIE LICEO TECNICO AMELIA COURBIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-230-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado pie del sistema cas.chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 470805,75 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIMEL Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal ADIMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global GLOBAL DE 74 LINEAS DE PRODUCTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ANEXO 3 LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO listado global de 74 lineas segun requerimientos $ 2.477.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.925 $ 2.477.925

Total Neto	$ 2.477.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.806
TOTAL OC	$ 2.948.731