1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2526-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES SD ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado EDUCACION del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller de empaste y encuadernacion Razón Social FERNANDO ANTONIO ALCANTARA FUENTES R.U.T. 12.522.779-1 Sucursal taller de empaste y encuadernacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 30 Unidad EMPASTE DE ARCHIVADORES AÑOS 2020 Y 2021. DEBE RETIRAR EN 4 ORIENTE 1280 Y ENTRGAR EN MISMA DIRECCION. TAPA DE CARTON DURA FORRADA TOTALMENTE CON VINILO. ENTREGAR GARANTIA DEL TRABAJO. EMPASTES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto