1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-268-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-111-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-111-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 9861 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 2 Caja CAJAS DE PLUMONES PIZARRA ACRILICA NEGROS DE BUENA CALIDAD   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60121503 Rotuladores lavables 2 Caja CAJAS DE PLUMONES PIZARRA ACRILICA AZULES DE BUENA CALIDAD   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 1 Unidad RADIO PHILLIPS MOD. 218 PUERTO USB, CD, MP3   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 51.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.861
TOTAL OC	$ 61.761