1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-326-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-134-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-134-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 60314,55 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA.- ENTREGAR PRODUCTOS EN LA ESCUELA EL EDEN, UBICADA EN CALLE SANTA ROSA CON 12 SUR Nº 350, FONO 233985,TALCA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Alejandra Gutiérrez Díaz Razón Social MARIA ALEJANDRA AGRIPINA GUTIERREZ DIAZ R.U.T. 13.370.780-8 Sucursal María Alejandra Gutiérrez Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Unidad USO OFICINA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS.-   $ 153.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.425 $ 153.425 45101903 Perforadoras de papel 1 Unidad ANILLADORA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS.-   $ 164.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.020 $ 164.020

Total Neto	$ 317.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.315
TOTAL OC	$ 377.760