1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2294-356-COT26 -NP 3 - ESC. LAS AMERICAS - SUBV. REGULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCIÓN REGULAR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 107813,6 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodisur Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PRODISUR SPA R.U.T. 76.228.843-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prodisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 20 Global CONJUNTO GLOBAL DE 20 ITEMS DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°3, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO. CONJUNTO GLOBAL DE 20 ITEMS DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°3, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO. $ 28.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.440 $ 567.440

Total Neto	$ 567.440
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 107.814
TOTAL OC	$ 675.254