1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-3700-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Tintas Insuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 302,3147 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL SAN CLEMENTE Razón Social RIGOBERTO RODRIGUEZ LOYOLA R.U.T. 7.809.730-2 Sucursal SUCURSAL SAN CLEMENTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 40   (1011044) CARTUCHO DE TINTA EPSON S189108 UNIDAD 1030044 (1011044) CARTUCHO DE TINTA EPSON S189108 UNIDAD; Código: ;Región : VII US$ 40,59 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.623,60 US$ 1.623,60

Total Neto	US$ 1.623,60
Descuento	US$ 32,47
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 302,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.893,44