1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-3786-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 15 Materiales de enseñanza Sanitarias . FAEP.Liceo Industrial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 4138,2 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimat Ltda. Razón Social Comercial Ofimat Limitada R.U.T. 76.426.266-2 Sucursal Ofimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 20   (1139352 )PORTAMINA MONAMI D-153 0.7 UNIDAD 1161414 (1139352) PORTAMINA MONAMI D-153 0.7 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $99 $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 21.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.138
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.918