1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-44-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORAS ESCUELA EL EDEN DE TALCA ENERO-2012.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 173869 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA.- ENTREGAR PRODUCTOS EN LA ESCUELA EL EDEN, UBICADA EN CALLE SANTA ROSA CON 12 SUR Nº 350, FONO 233985, TALCA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eleuterio hernandez nuñez Razón Social ELEUTERIO SEGUNDO HERNANDEZ NUNEZ R.U.T. 6.072.673-6 Sucursal eleuterio hernandez nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida ENTREGAR PRODUCTOS EN LA ESCUELA EL EDEN, UBICADA EN CALLE SANTA ROSA CON 12 SUR Nº 350, FONO 233985, TALCA.- SEGUN 2295-100-LP11.- $ 915.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.100 $ 915.100

Total Neto	$ 915.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.869
TOTAL OC	$ 1.088.969