1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-443-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-269-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-269-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 44616,37 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR DESPACHAR A: FAVOR DESPACHAR A ESCUELA VILLA LA PAZ E-142 UBICADA EN POBLACION VILLA LA PAZ S/N DE TALCA, 2 ORIENTE 14 NORTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Moreno Loyola Razón Social JAIME PATRICIO MORENO LOYOLA R.U.T. 7.329.951-9 Sucursal Jaime Moreno Loyola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 10 Bolsa BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS MARCA TOPEX COLOR GUINDA   $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 31201617 Cementos disolventes 11 Bolsa BOLSAS DE ADHESIVO BECKROM DE 25 KILOS C/U   $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.293 $ 18.293 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 27 Caja CAJAS DE CERAMICAS CORDILLERA MODELO MADERA ARANZA DE MEDIDAS DE 33 X 33 CMS.   $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.330 $ 183.330

Total Neto	$ 234.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.616
TOTAL OC	$ 279.439