1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-4555-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Impresión. FAEP 2018.Subdpto Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018 del sistema CASS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 613520 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1A IMPRENTA Razón Social Soc. de Inversiones Herrera y Cia. Ltda R.U.T. 76.432.672-5 Sucursal 1A IMPRENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223810 )POLIPTICO - 1249815 (1223810) POLIPTICO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3399) $ 3.399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.399.000 $ 3.399.000

Total Neto	$ 3.399.000
Descuento	$ 169.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.842.570