1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-6118-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DAEM, 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO UBICADO EN 1 PONIENTE N°1447 ENTRE 3 Y 4 NORTE Comuna Talca Impuesto 1340,93 Dirección de Envío de la Factura INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO UBICADO EN 1 PONIENTE N°1447 ENTRE 3 Y 4 NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARB Talca Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L. R.U.T. 76.013.927-0 Sucursal ARB Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 40   (1127989 )TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD 1150195 (1127989) TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 183,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.351,60 US$ 7.351,60

Total Neto	US$ 7.351,60
Descuento	US$ 294,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.340,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.398,47