1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-612-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Tintas-Liceo Marta Donoso Espejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 159264,65 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Conjunto de tintas HP para impresora del Liceo Marta Donoso Espejo, Cotizacion adjunta Conjunto de tintas HP para impresora del Liceo Marta Donoso Espejo, Cotizacion adjunta $ 838.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.235 $ 838.235

Total Neto	$ 838.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.265
TOTAL OC	$ 997.500