1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-635-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ASEO ESCUELA AULAS DE ESPERANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 1698,6 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAID VENTAS Y SERVICIOS Razón Social ALEJANDRA JACQUELINE DEL GAJARDO MUNOZ R.U.T. 9.704.605-0 Sucursal SAID VENTAS Y SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO USO DOMESTICO AL 5%   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA O SIMILAR   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960 12161902 Detergentes surfactantes 2 Litro LIPIADOR PISO POETT   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 8.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.699
TOTAL OC	$ 10.639