1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-658-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-409-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-409-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 32167 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 50 Unidad PLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO ARTEL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO TORRE 518-H O SIMLAR   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 60121503 Rotuladores lavables 200 Unidad PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO ARTEL O SIMILAR   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 169.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.167
TOTAL OC	$ 201.467