1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-6811-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DAEM, 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación LIC. AULAS DE ESPERANZA UBICADO AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUE ESTÁ EN 4 NORTE N°550 ENTRE 2 Y 3 PONIENTE. Comuna Talca Impuesto 7275 Dirección de Envío de la Factura LIC. AULAS DE ESPERANZA UBICADO AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUE ESTÁ EN 4 NORTE N°550 ENTRE 2 Y 3 PONIENTE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 2239-4-LP14 Portaobjetos 10   (1006849 )PORTA PLANOS ARTEL NEGRO CON CORREA UNIDAD 1024849 (1006849) PORTA PLANOS ARTEL NEGRO CON CORREA UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $77 $ 3.830,00 $ 0,00 $ 770,00 $ 38.300 $ 39.070

Total Neto	$ 39.070
Descuento	$ 781
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 45.564