1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-6813-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mensualidad Diciembre.Los Ruiles. PIË.RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Maria Razón Social Los Ruiles spa R.U.T. 76.338.375-k Sucursal Rosa Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   SERVICIO DE SALA CUNAS. 2 MENSUALIDAD DICIEMBRE($250.000 C/U)+1 MENSUALIDAD DICIEMBRE($125.000 C/U) BENEFICIO DESTINADO A HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y DAEM, SE ADJUNTAN DECRETO $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 625.000

Justificación de exención de impuesto