1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-6815-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DAEM, 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación LIC. AULAS DE ESPERANZA UBICADO AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUE ESTÁ EN 4 NORTE N°550 ENTRE 2 Y 3 PONIENTE. Comuna Talca Impuesto 18715 Dirección de Envío de la Factura LIC. AULAS DE ESPERANZA UBICADO AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUE ESTÁ EN 4 NORTE N°550 ENTRE 2 Y 3 PONIENTE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 2239-9-LP13 Películas de polietileno 1   (1351842 )MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO 1378142 (1351842) MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500

Total Neto	$ 98.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.715
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.215