1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-695-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE TALCA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 1295414,3 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA.- ENTREGAR PRODUCTOS EN LA ESCUELA DE PARVULOS INES DE ARTOZON, UBICADA EN AVDA. 2 SUR ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, FONO 232427, TALCA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ENTREGAR PRODUCTOS EN LA ESCUELA DE PARVULOS INES DE ARTOZON, UBICADA EN AVDA. 2 SUR ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, FONO 232427, TALCA.- SEGUN 2295-100-LP11.- $ 6.817.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.817.970 $ 6.817.970

Total Neto	$ 6.817.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.295.414
TOTAL OC	$ 8.113.384