1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-718-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES-PUERTAS NEGRAS-SEP 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 217302,506 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida CONJUNTO DE TINTAS DE IMPRESORA Y TONER. ESCUELA PUERTAS NEGRAS. VER COTIZACION ADJUNTA CONJUNTO DE TINTAS DE IMPRESORA Y TONER. ESCUELA PUERTAS NEGRAS. VER COTIZACION ADJUNTA $ 1.143.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.697 $ 1.143.697

Total Neto	$ 1.143.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.303
TOTAL OC	$ 1.361.000