1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-768-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-32-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-32-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 182339,2 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Chavez Razón Social FERNANDO ANTONIO CAROL CHAVEZ FERNANDEZ R.U.T. 9.967.095-9 Sucursal Fernando Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 32 Unidad PROTECCIONES DE MALLA AGMA FINA DE 220 X 146 CMS., SOLDADAS A MARCOS DE VENTANALES DE SALAS DE CLASES (LA PROTECCION ES SOLO EN MALLA, SIN MARCO METALICO, INDISPENSABLE REALIZAR VISITA A TERRENO   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.680 $ 959.680

Total Neto	$ 959.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.339
TOTAL OC	$ 1.142.019