1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-786-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TECNOLOGICOS, PARLANTES Y PILAS .SEP.LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES. NP 10-11-26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 533136,2 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRAKEN SPA Razón Social KRAKEN SPA R.U.T. 77.437.385-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KRAKEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 1 Global ADQUISICION DE 9 LINEAS DE INSUMOS TECNOLOGICOS, PARLANTES Y PILAS (SEADJUNTA NOTA DE PEDIDO N°10-N°11-N°26 EN ANEXOS). SE DEBEN COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL LISTADO.FACTURAR Y COTIZAR POR TODAS LAS LINEA DE PRODUCTO. Adjunta cotizacion con detalle y Declaracion jurada $ 2.805.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805.980 $ 2.805.980

Total Neto	$ 2.805.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.136
TOTAL OC	$ 3.339.116