1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CINTAS Y TONER DAEM TALCA MARZO-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 103455 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 100 Unidad no definida ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA ENVIAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE 4 ORIENTE Nº 1280, TALCA $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.500 $ 444.500

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.455
TOTAL OC	$ 647.955