1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-863-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES FONDOS SEP NP 37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 985891 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS ESCAL SPA Razón Social INSUMOS ESCAL SPA R.U.T. 77.928.695-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS ESCAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global GLOABL DE 17 LINEAS DE PRODUCTOS TINTAS Y TONER SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 5.188.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.188.900 $ 5.188.900

Total Neto	$ 5.188.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.891
TOTAL OC	$ 6.174.791

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.809.730-2 Ver adjunto