1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-89-CM21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 3.Productos.Movamonos 2020. Liceo Hector Perez Biott Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Movámonos 2020. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 112,24 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retail Multimedia Razón Social RETAIL MULTIMEDIA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.771.650-4 Sucursal Retail Multimedia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1552952 )VIDEOPROYECTOR ACER X118H UNIDAD 1554834 (1552952) VIDEOPROYECTOR ACER X118H UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $11,36 US$ 284,00 US$ 0,00 US$ 22,72 US$ 568,00 US$ 590,72

Total Neto	US$ 590,72
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 112,24
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 702,96