1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-902-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-56-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 49267 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON DE OLEO SEMI BRILLO BLANCO, DE BUENA CALIDAD   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 1 Galón GALON DE BARNIZ MARINO DE BUENA CALIDAD   $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4" DE BUENA CALIDAD   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 30103205 Enrejado de hierro 12 Unidad PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANA DE 1 X 1   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 259.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.267
TOTAL OC	$ 308.567