1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-914-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA EL INSUCO DE TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 61121,1 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA.- ENTREGAR PRODUCTOS EN EL LICEO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO, UBICADO EN CALLE 1 PONIENTE 3 NORTE S/N°, CEL. 97343263, TALCA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAID VENTAS Y SERVICIOS Razón Social ALEJANDRA JACQUELINE DEL GAJARDO MUNOZ R.U.T. 9.704.605-0 Sucursal SAID VENTAS Y SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ENTREGAR PRODUCTOS EN EL LICEO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO, UBICADO EN CALLE 1 PONIENTE 3 NORTE S/N°, CEL. 97343263, TALCA.- MATERIALES DE ASEO.- $ 321.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.690 $ 321.690

Total Neto	$ 321.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.121
TOTAL OC	$ 382.811