1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-962-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra OC NP N°1 SEP ESC. JOSE ABELARDO NUÑEZ MATERIAL DIDÁCTICO 2294-183-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-183-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 825924,3 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Picabú Razón Social ALM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.378.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Picabú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global GLOBAL DE 36 LINEAS DE PRODUCTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Se adjunta especificaciones técnicas de todos los productos. $ 4.346.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.346.970 $ 4.346.970

Total Neto	$ 4.346.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 825.924
TOTAL OC	$ 5.172.894