1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-995-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2294-1060-COT26 -NP 10 - ESC. LAS ARAUCARIAS - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 616151 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL OSO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA R.U.T. 78.059.706-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL OSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 30 Unidad TABLET SEGÚN DESCRIPCIÓN EN NOTA DE PEDIDO TABLET SEGÚN DESCRIPCIÓN EN NOTA DE PEDIDO $ 106.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183.000 $ 3.183.000 52161514 Audífonos 10 Unidad AUDIFONOS CON CABLE DEPORTIVO AUDIFONOS CON CABLE DEPORTIVO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900

Total Neto	$ 3.242.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.151
TOTAL OC	$ 3.859.051