1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GUÍA 17373, DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2296-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 650408 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTES Razón Social LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal LIA RAQUEL GRANT CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102604 Platina de acero 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO: FIERROS DE CONSTRUCCIÓN, ÁNGULOS, DISCO DE CORTE, SOLDADURA, SEGÚN BASES. TOTALIDAD COTIZADO. LA SOLDADURA DE UN CUARO ESTA DESCONTINUADA EN EL MERCDO SE REEMPLAZA POR CINCO TREINTA Y DOS $ 3.423.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.423.200 $ 3.423.200

Total Neto	$ 3.423.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.408
TOTAL OC	$ 4.073.608